Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 104.401.862
Nro. Solicitud de Transferencia
83679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.284.273
Retención DNCP
₲ 372.050
Retención IVA
₲ 2.847.323
Retención Renta
₲ 1.898.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134254
Monto Contrato
₲ 1.626.957.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.276.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.276.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310090
Nombre de la Licitación
ADECUACION, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia