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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 50.498.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.023.155

Retención DNCP
₲ 179.958
Retención IVA
₲ 1.377.232
Retención Renta
₲ 918.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-134254
Monto Contrato
₲ 1.626.957.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.369.276.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.369.276.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310090
Nombre de la Licitación
ADECUACION, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia