Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.125.019
Retención DNCP
₲ 45.436
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 231.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123584
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.125.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.125.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas