Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006781
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.044.320
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123249
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.044.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.044.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302685
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICNALES PARA EL DPTO DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas