Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Monto de la Factura
₲ 20.082.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.629.817
Retención DNCP
₲ 71.567
Retención IVA
₲ 547.705
Retención Renta
₲ 365.136
Multa
₲ 2.468.275
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123749
Monto Contrato
₲ 47.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.153.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.153.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas