Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 27.783.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.523.813
Retención DNCP
₲ 99.010
Retención IVA
₲ 757.732
Retención Renta
₲ 505.155
Multa
₲ 1.897.790
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-123749
Monto Contrato
₲ 47.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.153.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.153.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas