Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000536
Monto de la Factura
₲ 609.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.096.682
Retención DNCP
₲ 2.148.108
Retención IVA
₲ 16.609.091
Retención Renta
₲ 16.609.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-227988
Monto Contrato
₲ 2.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.910.322.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.910.322.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430092
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 - ADQUISICION DE EQUIPOS NO LETALES PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL PAIS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia