Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 160.849.318
Nro. Solicitud de Transferencia
21549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.366.519
Retención DNCP
₲ 567.359
Retención IVA
₲ 4.386.800
Retención Renta
₲ 4.386.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.175.260.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.092.201.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia