Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 3.524.210.742
Nro. Solicitud de Transferencia
39164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.319.550.214
Retención DNCP
₲ 12.430.852
Retención IVA
₲ 96.114.838
Retención Renta
₲ 96.114.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.376.053.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.292.994.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia