Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 3.476.659.038
Nro. Solicitud de Transferencia
23412
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.759.964
Retención DNCP
₲ 12.263.126
Retención IVA
₲ 94.817.974
Retención Renta
₲ 94.817.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.376.053.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.292.994.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia