Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 3.577.704.036
Nro. Solicitud de Transferencia
57765
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.937.006
Retención DNCP
₲ 12.619.538
Retención IVA
₲ 97.573.746
Retención Renta
₲ 97.573.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SC IV
RUC
80137663-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232661
Monto Contrato
₲ 68.894.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.376.053.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.292.994.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431067
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 2023 -CONTRATACION DE SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia