Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005698
Monto de la Factura
₲ 12.321.800
Nro. Solicitud de Transferencia
69832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.904.337
Retención DNCP
₲ 47.809
Retención IVA
Retención Renta
₲ 369.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232885
Monto Contrato
₲ 980.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.724.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.724.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430780
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2023 - SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia