Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005100
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.431.750
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12009-23-232885
Monto Contrato
₲ 980.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.030.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.030.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430780
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2023 - SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia