Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112071
Monto de la Factura
₲ 474.118.494
Nro. Solicitud de Transferencia
196727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.585.141
Retención DNCP
₲ 1.672.345
Retención IVA
₲ 12.930.504
Retención Renta
₲ 12.930.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179777
Monto Contrato
₲ 1.866.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.681.688.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.688.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 32/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas