Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0111944
Monto de la Factura
₲ 272.543.082
Nro. Solicitud de Transferencia
169761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.715.762
Retención DNCP
₲ 961.334
Retención IVA
₲ 7.432.993
Retención Renta
₲ 7.432.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179777
Monto Contrato
₲ 1.866.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.681.688.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.688.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 32/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas