Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0111975
Monto de la Factura
₲ 52.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.564.213
Retención DNCP
₲ 185.605
Retención IVA
₲ 1.435.091
Retención Renta
₲ 1.435.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179777
Monto Contrato
₲ 1.866.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.681.688.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.688.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 32/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas