Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001332
Monto de la Factura
₲ 241.880.002
Nro. Solicitud de Transferencia
32345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.526.077
Retención DNCP
₲ 1.066.471
Retención IVA
₲ 6.596.727
Retención Renta
₲ 6.596.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179719
Monto Contrato
₲ 4.360.750.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.895.878.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.878.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas