Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 236.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170001
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.765.800
Retención DNCP
₲ 834.200
Retención IVA
₲ 6.450.000
Retención Renta
₲ 6.450.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hidrocontrol Ceamso
RUC
80107579-3
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-174779
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.353.078.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.353.078.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337693
Nombre de la Licitación
MOPC N° 160/2017 LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION SOCIO-COMUNITARIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Rehabilitacion y Pavimiento del Tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitan Bado Contrato de Prestamo Par-19/2011