Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010000
Monto de la Factura
₲ 49.685.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.756.221
Retención DNCP
₲ 219.067
Retención IVA
₲ 1.355.056
Retención Renta
₲ 1.355.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
716
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186032
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.036.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.036.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359254
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 195/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas