Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 382.620.706
Nro. Solicitud de Transferencia
172144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.400.878
Retención DNCP
₲ 1.349.608
Retención IVA
₲ 10.435.110
Retención Renta
₲ 10.435.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175114
Monto Contrato
₲ 3.824.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.035.352.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.352.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362291
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 03/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 ? AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas