Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 259.880.683
Nro. Solicitud de Transferencia
38221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.788.703
Retención DNCP
₲ 916.670
Retención IVA
₲ 7.087.655
Retención Renta
₲ 7.087.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIAM PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063648-1
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-168239
Monto Contrato
₲ 555.908.823
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.625.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.625.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350142
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 70/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA PROVISIÓN DE PINTURAS Y MICROESFERAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas