Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003533
Monto de la Factura
₲ 803.858.305
Nro. Solicitud de Transferencia
193616
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.467.205
Retención DNCP
₲ 3.544.284
Retención IVA
₲ 21.923.408
Retención Renta
₲ 21.923.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCHO A S.A.
RUC
80025676-0
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175129
Monto Contrato
₲ 1.559.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.467.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.467.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362291
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 03/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 ? AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas