Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 417.704.336
Nro. Solicitud de Transferencia
162567
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.201.526
Retención DNCP
₲ 1.473.357
Retención IVA
₲ 11.391.936
Retención Renta
₲ 11.391.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-178367
Monto Contrato
₲ 16.481.216.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.158.568.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.158.568.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365732
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas