Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025877
Monto de la Factura
₲ 1.290.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.086.182
Retención DNCP
₲ 4.550.182
Retención IVA
₲ 35.181.818
Retención Renta
₲ 35.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171817
Monto Contrato
₲ 1.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.215.086.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.215.086.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas