Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000278
Monto de la Factura
₲ 2.050.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.950.909
Retención DNCP
₲ 7.230.909
Retención IVA
₲ 55.909.091
Retención Renta
₲ 55.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171738
Monto Contrato
₲ 14.157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.334.864.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.334.864.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas