Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012038
Monto de la Factura
₲ 162.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129957
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.733.507
Retención DNCP
₲ 571.947
Retención IVA
₲ 4.422.273
Retención Renta
₲ 4.422.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-174815
Monto Contrato
₲ 162.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.733.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.733.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350617
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 57/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA DISTRITOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas