Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000744
Monto de la Factura
₲ 2.668.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144167
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.203.253
Retención DNCP
₲ 9.411.293
Retención IVA
₲ 72.767.727
Retención Renta
₲ 72.767.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-178347
Monto Contrato
₲ 52.326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.436.143.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.436.143.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359309
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 94/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL Y ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas