Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004624
Monto de la Factura
₲ 501.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191894
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.536.872
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 13.688.564
Retención Renta
₲ 13.688.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-181256
Monto Contrato
₲ 501.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.536.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.536.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366159
Nombre de la Licitación
LPN 77/2019 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO (UEP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada