Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050547
Monto de la Factura
₲ 149.718.916
Nro. Solicitud de Transferencia
14475
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.892.306
Retención DNCP
₲ 660.124
Retención IVA
₲ 4.083.243
Retención Renta
₲ 4.083.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179305
Monto Contrato
₲ 29.303.036.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.340.072.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.340.072.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 32/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas