Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000973
Monto de la Factura
₲ 117.922.217
Nro. Solicitud de Transferencia
78334
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.074.153
Retención DNCP
₲ 415.944
Retención IVA
₲ 3.216.060
Retención Renta
₲ 3.216.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
723
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186042
Monto Contrato
₲ 12.437.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.184.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.735.184.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369618
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 153/2019 LICITACIOÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE EL PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas