Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 2.054.346.718
Nro. Solicitud de Transferencia
127720
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.045.201
Retención DNCP
₲ 7.246.241
Retención IVA
₲ 56.027.638
Retención Renta
₲ 56.027.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
723
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186042
Monto Contrato
₲ 12.437.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.184.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.735.184.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369618
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 153/2019 LICITACIOÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL ENTRE EL PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas