Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 338.706.850
Nro. Solicitud de Transferencia
17916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.149.501
Retención DNCP
₲ 1.493.389
Retención IVA
₲ 9.237.460
Retención Renta
₲ 9.237.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABBATE Y ASOCIADOS CONTRUCTORA de SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
651
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-185559
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.023.675.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.023.675.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368868
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMEINTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEMANTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas