Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Monto de la Factura
₲ 199.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197168
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.263.004
Retención DNCP
₲ 704.996
Retención IVA
₲ 5.451.000
Retención Renta
₲ 5.451.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
602
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182369
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.263.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.263.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359632
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas