Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003327
Monto de la Factura
₲ 7.801.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.341.660
Retención DNCP
₲ 34.398
Retención IVA
₲ 212.771
Retención Renta
₲ 212.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
616
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182723
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.742.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.742.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365414
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 55/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas