Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003630
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.809.564
Retención DNCP
₲ 59.258
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
616
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182723
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.742.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.742.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365414
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 55/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas