Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003122
Monto de la Factura
₲ 243.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.913
Retención DNCP
₲ 887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
616
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182723
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.742.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.742.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365414
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 55/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas