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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 1.939.129.864
Nro. Solicitud de Transferencia
96859
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.830.576

Retención DNCP
₲ 6.839.840
Retención IVA
₲ 52.885.360
Retención Renta
₲ 52.885.360
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-182528
Monto Contrato
₲ 82.400.369.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.279.553.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.279.553.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas