Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005264
Monto de la Factura
₲ 2.100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047.273
Retención DNCP
₲ 7.407.273
Retención IVA
₲ 57.272.727
Retención Renta
₲ 57.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171958
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.978.047.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.047.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas