Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070844
Monto de la Factura
₲ 8.123.811
Nro. Solicitud de Transferencia
33724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.825.903
Retención DNCP
₲ 39.130
Retención IVA
₲ 16.737
Retención Renta
₲ 242.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175848
Monto Contrato
₲ 413.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.620.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.620.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359240
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas