Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061973
Monto de la Factura
₲ 14.235.790
Nro. Solicitud de Transferencia
176715
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2019
Fecha de la Transferencia
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.671.040
Retención DNCP
₲ 54.033
Retención IVA
₲ 92.937
Retención Renta
₲ 417.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175848
Monto Contrato
₲ 413.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.620.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.620.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359240
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas