Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061100
Monto de la Factura
₲ 8.167.005
Nro. Solicitud de Transferencia
172197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.841.525
Retención DNCP
₲ 30.977
Retención IVA
₲ 54.992
Retención Renta
₲ 239.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175848
Monto Contrato
₲ 413.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.620.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.620.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359240
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas