Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002441
Monto de la Factura
₲ 31.037.255
Nro. Solicitud de Transferencia
89511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.207.466
Retención DNCP
₲ 109.477
Retención IVA
₲ 846.471
Retención Renta
₲ 846.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
722
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186008
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.618.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.751.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369534
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas