Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001778
Monto de la Factura
₲ 36.096.295
Nro. Solicitud de Transferencia
40959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.968.256
Retención DNCP
₲ 127.321
Retención IVA
₲ 984.444
Retención Renta
₲ 984.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
722
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186008
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.618.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.751.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369534
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas