Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068623
Monto de la Factura
₲ 33.438.280
Nro. Solicitud de Transferencia
178195
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.466.942
Retención DNCP
₲ 117.946
Retención IVA
₲ 911.953
Retención Renta
₲ 911.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
722
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186008
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.618.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.751.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369534
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas