Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062937
Monto de la Factura
₲ 36.341.970
Nro. Solicitud de Transferencia
86717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.199.444
Retención DNCP
₲ 128.188
Retención IVA
₲ 991.145
Retención Renta
₲ 991.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
722
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186008
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.618.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.751.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369534
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas