Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050635
Monto de la Factura
₲ 28.438.325
Nro. Solicitud de Transferencia
4723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.761.756
Retención DNCP
₲ 125.387
Retención IVA
₲ 775.591
Retención Renta
₲ 775.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
722
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186008
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.618.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.751.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369534
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas