Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 255.514.149
Nro. Solicitud de Transferencia
190533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.139.186
Retención DNCP
₲ 891.977
Retención IVA
₲ 6.968.568
Retención Renta
₲ 9.291.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175242
Monto Contrato
₲ 17.747.467.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.842.883.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.842.883.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364775
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 46/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-3RA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas