Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 1.737.662.514
Nro. Solicitud de Transferencia
38036
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2020
Fecha de la Transferencia
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.528.147.805
Retención DNCP
₲ 6.129.210
Retención IVA
₲ 47.390.796
Retención Renta
₲ 47.390.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175242
Monto Contrato
₲ 17.747.467.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.842.883.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.842.883.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364775
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 46/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-3RA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas