Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000603
Monto de la Factura
₲ 1.085.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.991.091
Retención DNCP
₲ 3.827.091
Retención IVA
₲ 29.590.909
Retención Renta
₲ 29.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-184646
Monto Contrato
₲ 1.085.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.991.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.991.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371982
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 196/2019 ADQUISICION DE SERVIDORES CORPORATIVOS PARA LA BASE DE DATOS AS-400
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas