Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004941
Monto de la Factura
₲ 546.989.899
Nro. Solicitud de Transferencia
52263
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.742.358
Retención DNCP
₲ 1.929.383
Retención IVA
₲ 14.917.906
Retención Renta
₲ 14.917.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179502
Monto Contrato
₲ 16.327.414.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.945.302.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.945.302.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas